聊城记账公司分享差旅费用报销手续及技巧
聊城记账公司分享差旅费用报销手续及技巧。无论你是什么样的聊城公司，出差总会发生费用支出，车票，住宿，餐费，交通费等，走之前拿着钱，回来拿着一堆票。那么，代理记账公司会计如何正确报销差旅费呢？
1、出差前，预支出差费用，向单位填写借款单，预估出差费用花费明细，经过审核批准后拿钱走人
2、出差回来报销时需要提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。餐费，住宿费的发票抬头一定不能错。
3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交本部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、提交财务报账。